問(wèn)題已解決

老師好，高企加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅，做賬的時(shí)候做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)，也可以加計(jì)抵減吧

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
最好寫(xiě)加計(jì)扣除，不要寫(xiě)待抵扣。待抵扣就是輔導(dǎo)期納稅人才使用的。
06/20 10:56
84784961
06/20 11:00
我的意思是，我的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣，但是加計(jì)扣除我也想做上
84784961
06/20 11:00
不管抵扣與否，是不是都可以把加計(jì)抵減做上
郭老師
06/20 11:00
你好，你的進(jìn)項(xiàng)勾選了沒(méi)有？
84784961
06/20 11:06
沒(méi)有，進(jìn)項(xiàng)太多了
郭老師
06/20 11:07
你先不要做。你這個(gè)代抵扣是輔導(dǎo)期納稅人和你申報(bào)表里面的就不一致了。
84784961
06/20 11:10
那我就直接做進(jìn)項(xiàng)稅額，不做待抵扣了可以嗎
郭老師
06/20 11:30
可以這么做的，但是你沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候，你先不要做。你填寫(xiě)了附表4之后再填寫(xiě)。
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