00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，24年的6月更正了23年度的經(jīng)營(yíng)所得稅，里面減少了費(fèi)用去（-4055）和成本（-16650），請(qǐng)問(wèn)24年6月更正賬務(wù)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
減少了費(fèi)用，是什么原因減少？
2024 06/18 15:59
84785043 
2024 06/18 16:09
管理員叫減少
郭老師 
2024 06/18 16:12
你好，有原因嗎？如果沒(méi)有原因，帳上不用處理呀。
84785043
2024 06/18 16:13
不處理么下次報(bào)不是又錯(cuò)了
84785043
2024 06/18 16:14
因?yàn)槲覀兊某杀举M(fèi)用大于了收入
84785043
2024 06/18 16:15
您就跟我說(shuō)一下賬務(wù)要怎么處理
郭老師
2024 06/18 16:16
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84785043
2024 06/18 16:17
酒店業(yè)，沒(méi)有庫(kù)存商品
郭老師
2024 06/18 16:19
當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做的？
84785043
2024 06/18 16:22
這個(gè)圖片，您看下
郭老師
2024 06/18 16:23
這是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是發(fā)生的。
郭老師
2024 06/18 16:23
看發(fā)生額的，發(fā)生額是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在借方的。
84785043
2024 06/18 16:26
是這個(gè)嗎？
84785043
2024 06/18 16:27
您幫我看看這樣做對(duì)嗎？
郭老師
2024 06/18 16:28
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的，
你寫的那個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
84785043
2024 06/18 16:29
它這個(gè)最終的結(jié)果不影響嘛？
郭老師
2024 06/18 16:30
你好，除了影響匯算清繳的利潤(rùn)，其他的都不影響。
84785043
2024 06/18 16:52
以前年度損益調(diào)整不是才入進(jìn)去就又貸方出去了嗎，怎么還有影響呢
郭老師
2024 06/18 16:55
月末沒(méi)有余額，本來(lái)就是這么做，有什么問(wèn)題嗎？
84785043
2024 06/18 16:56
完全新手，不太懂你的意思
郭老師
2024 06/18 16:59
以前年度損益調(diào)整，月末沒(méi)有余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)。這個(gè)理解了吧。
84785043
2024 06/18 17:00
理解了，就是要自己手動(dòng)去結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝你了
郭老師
2024 06/18 17:06
對(duì)的是的，自己手動(dòng)做就行。
閱讀 6714
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
175
意見(jiàn)反饋
