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股東撤資：原來是A B C D E 的股東 現(xiàn)在ABC退出都轉(zhuǎn)個(gè)D 比如A這邊轉(zhuǎn)讓收入457159.78股本金是357000 A繳納的個(gè)稅28584元的轉(zhuǎn)讓所得稅 ：這也是事實(shí) 后面我想問的是 D這個(gè)股東需要私卡轉(zhuǎn)賬給A股東嗎 ?如果需要是按照457159.78元轉(zhuǎn)給1嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是D這個(gè)股東需要私卡轉(zhuǎn)賬給A股東的，不用轉(zhuǎn)到公司，這是股東的交易
2024 06/18 11:47
84785024 
2024 06/18 11:51
金額是我說的嗎？457159.78
廖君老師 
2024 06/18 11:51
您好，是的，就是賣價(jià)457159.78
84785024
2024 06/18 12:00
后面股東把這個(gè)稅錢拿到公司報(bào)銷 怎么處理？
廖君老師
2024 06/18 12:01
您好，這個(gè)不能報(bào)銷呀，個(gè)人所得稅，他的所得呀，
借：營業(yè)外支出? ? 貸：銀行
這是不能稅前扣除的，年度匯繳要納稅調(diào)增
84785024
2024 06/18 12:01
我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄 ？ 后期匯算是不是針對(duì)這部分金額 納稅調(diào)整增加呢？
廖君老師
2024 06/18 12:01
您好，分錄在上面，我重新寫
借：營業(yè)外支出? ? 貸：銀行
這是不能稅前扣除的，年度匯繳要納稅調(diào)增
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