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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，留底增值稅重分類是什么意思，借其他流動(dòng)資產(chǎn)-增值稅留底稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好，他的意思是這樣做的話就不會(huì)再應(yīng)交稅費(fèi)那里出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2024 06/18 10:05
84784963 
2024 06/18 10:19
老師我還是不懂，第一張憑證摘要是增值稅留抵，第二張憑證是計(jì)提增值稅
宋生老師 
2024 06/18 10:23
你好，你不是上面只寫了一個(gè)分錄嗎
84784963
2024 06/18 10:27
老師，第一張憑證摘要是沖銷增值稅留抵，貸其他流動(dòng)資產(chǎn)-增值稅留底稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，第二張憑證是計(jì)提增值稅，借其他流動(dòng)資產(chǎn)-增值稅留底稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 也就是兩個(gè)分錄相反的
宋生老師
2024 06/18 10:31
你好，他這個(gè)其實(shí)是將進(jìn)項(xiàng)稅額在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面轉(zhuǎn)換。
這本身是沒(méi)問(wèn)題的，只要看實(shí)際上是不是有重分類就可以。
84784963
2024 06/18 10:36
老師是稅項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅 稅金重分類調(diào)整，這個(gè)憑證是什么意思呢
宋生老師
2024 06/18 10:42
你好！其實(shí)這個(gè)就是將進(jìn)項(xiàng)稅額從分類轉(zhuǎn)入到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
或者做相反的處理，從其他流動(dòng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
84784963
2024 06/18 10:46
老師那這么做是為什么呢，是不是月底留抵都要轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)多的都要轉(zhuǎn)留抵呢
宋生老師
2024 06/18 10:51
你好！上面說(shuō)了，就是為了，不出現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84784963
2024 06/18 10:57
老師是不是就是把抵不完進(jìn)項(xiàng)稅放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面，這樣應(yīng)交增值稅就沒(méi)有負(fù)數(shù)了是吧，等能抵扣的時(shí)候再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
宋生老師
2024 06/18 11:02
你好！是的，就是這樣
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