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外貿企業(yè)出口業(yè)務，報關單上邊出口日期是2024年1月，出口發(fā)票是2024年2月開的，當時在2月份申報增值稅時已做免稅收入，進項稅已出口退稅勾選，但是由于資料不全還沒退稅，現(xiàn)在外國客戶要求我們退運，也已經在稅局開了出口貨物已補稅/未退稅證明，而且企業(yè)這邊對這票貨物以后也不出口了，那現(xiàn)在增值稅申報表要做調整么？出口退稅勾選要撤銷么？
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外貿企業(yè)出口業(yè)務，報關單上出口日期是2024年1月，出口發(fā)票是2024年2月開的，在2月份申報增值稅時已做免稅收入，進項稅已出口退稅勾選，現(xiàn)在外國客戶要求退運，且企業(yè)對這票貨物以后也不出口了，那么在這種情況下，增值稅申報表需要進行調整，出口退稅勾選也需要撤銷。具體操作如下：
1.調整增值稅申報表：在增值稅申報表中，將原申報的免稅收入進行沖減。同時，將已勾選的出口退稅進項稅進行轉出。
2.撤銷出口退稅勾選：在出口退稅申報系統(tǒng)中，撤銷之前勾選的出口退稅進項稅。確保出口退稅申報系統(tǒng)中的數據與增值稅申報表中的數據一致。
2024 06/18 09:14
84784960 
2024 06/18 12:32
這個操作在申請出口退免稅稅未退稅證明的當月操作還是下月操作呢？
樸老師 
2024 06/18 12:33
同學你好
這個都可以的
哪個月申報出口免稅就那個月操作
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