問(wèn)題已解決

外貿(mào)企業(yè)出口增值稅申報(bào)，出口退稅已經(jīng)勾選了，怎么填報(bào)？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 11:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是選擇的退稅勾選嗎？是的話26到28，還有35藍(lán)
10/11 12:02
84784956
10/11 12:12
這樣填寫的話，應(yīng)交增值稅賬面余額就和主表的20欄次有差異了，是這樣的嗎？
84784956
10/11 12:13
是退稅勾選
郭老師
10/11 12:13
有差異，沒(méi)有關(guān)系啊。
84784956
10/11 12:14
哦。是不是等收到外匯后申報(bào)出口退稅賬務(wù)處理后這個(gè)差異就沒(méi)了。
郭老師
10/11 12:15
不用申報(bào)出口退稅，他也可以沒(méi)有的，下一個(gè)月就沒(méi)有了。
84784956
10/11 12:16
老師，再問(wèn)一下：附表二的11欄次外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明是什么意思？
郭老師
10/11 12:17
填寫本期申報(bào)抵扣的稅務(wù)機(jī)關(guān)出口退稅部門開具的《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》列明允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784956
10/11 12:19
不是呀，我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅賬面余額是-31萬(wàn)多，增值稅申報(bào)主表期末留底是-30萬(wàn)多，差額就是退稅勾選的數(shù)字
84784956
10/11 12:21
還有是不是等這個(gè)月申報(bào)好，出口退稅勾選的發(fā)票信息會(huì)在出口退稅申報(bào)模塊里出現(xiàn)？
84784956
10/11 12:22
這個(gè)現(xiàn)在是空的
郭老師
10/11 12:22
申報(bào)出口退稅了嗎 申報(bào)了你帳上做了出口退稅就好了
84784956
10/11 12:22
這張，上張照片錯(cuò)了
84784956
10/11 12:23
還沒(méi)申報(bào)，外匯還沒(méi)收到
郭老師
10/11 12:23
那就有差異的可以先忽略
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