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問題已解決
老師。我們缺費用發(fā)票。后來老板給開回來一部分餐飲票。那么開回來的這些，做到哪里？
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你好，你這個可以計入福利費，差旅費等。
06/17 16:34
宋生老師 
06/17 16:39
你好，你可以紅字沖減之前的，然后按照發(fā)票重新做。
宋生老師
06/17 16:47
你好，你可以紅字沖減之前的，然后按照發(fā)票重新做。
這個是沒有錯的，然后你如果有不開發(fā)票的部分，你就也正常做進去就可以了。
宋生老師
06/17 16:54
你好，是的，就是這樣子。
宋生老師
06/17 16:55
你好這個是不需要原始憑證的。
宋生老師
06/17 17:09
。你好，這個正常是不可以的
宋生老師
06/17 17:12
你好，這個除非稅務局同意，不然的話是扣不了的。
其實500元的這一個從來沒有過明確的規(guī)定可以扣。
宋生老師
06/17 17:17
你好，不用客氣的，是我該謝謝你。感謝你的認可
84785011 
06/17 16:37
前面已經計入費用了，只是拿收據(jù)記得。后邊回來的，這金額也對不上去。這些票也訂到賬本里？還是怎么處理。
84785011
06/17 16:42
那不是外賬的做法嗎？我想一本賬。不分內外。拿回來票重新入賬。豈不是銀行存款，或者現(xiàn)金不一樣了。
84785011
06/17 16:53
如前面記了1000的管理費。老板拿回個530的票。我先沖紅字一個530的分錄。在重新做一個530的發(fā)票分錄票是嗎？
84785011
06/17 16:54
沖紅字隨便沖嗎？不需要原始憑證？
84785011
06/17 17:08
老師。還有個問題，500元以下零星支出。到底能不能所得稅稅前扣除。比如小賣部買的煙，酒，奶茶。什么的。
84785011
06/17 17:11
啥情況可以扣？為什么有這么個500元下的文件呢？
84785011
06/17 17:15
奧。謝謝老師。
真懂。每次都回答我心坎上。哈哈。給你好評。
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