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老師您好，外貿(mào)企業(yè)，不是用于出口的專票做抵扣認(rèn)證，申報5月份增值稅要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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你好，你們單位全部都是外貿(mào)，沒有內(nèi)銷的嗎？如果是的話，不允許抵扣的，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
06/17 10:46
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認(rèn)證后的專票發(fā)現(xiàn)不可以用于抵扣，如何做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄是什么
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老師好！如果手上有一張專票是用于職工福利的專票未認(rèn)證的，并且當(dāng)月做了勾選認(rèn)證，那當(dāng)月申報增值稅的時候，是否可以同時填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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您好，老師
我想問下關(guān)于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
我這有個用于出口退稅的進(jìn)項票被勾選了一般抵扣，我在6月份的增值稅報表中做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那會計上分錄要怎么做呢，進(jìn)項票是22年5月份被認(rèn)證抵扣的，出口業(yè)務(wù)是23年2月份發(fā)生的，我在6月份的增值稅報表中做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我們是外貿(mào)型
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老師好，請問取得專票認(rèn)證不抵扣和取得專票，認(rèn)證做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有什么區(qū)別嗎
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專票不能抵扣的增值稅進(jìn)項稅額，是不是不勾選認(rèn)證抵扣就可以了？還是要勾選認(rèn)證抵扣，再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
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