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是這樣的，本來5月份結(jié)算金額為15萬，以前月份有退貨金額5萬，就在這次15萬里直接抵扣了，最后收到的只有10萬，我們也只開票10萬給對方，但信息表客戶在6月才開給我們，我們也是6月才能開出紅字發(fā)票。請問在5月我如果 入賬？

您好，我們虧了，別上當(dāng)，5月是要開15萬的，因為6月要開紅字發(fā)票的

他們就是在15萬里抵了金額，卻沒有抵掉數(shù)量，又要開紅字發(fā)票

您好，被他們繞進(jìn)去了，虧了5萬

我們少開票，就是少開了銷項，開紅票也是沖銷項，不是賺了嗎，對方收進(jìn)項少了，又要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，不是虧了嗎

您好，少開票就少收錢呀，紅票又少收錢，哪來賺呀

少開票是少收錢，是因為開紅字發(fā)票后就需要退5萬的貨款給對方，現(xiàn)在抵扣了，再開出紅字發(fā)票時就不需要再退款了哦。

如果本次是開15萬的票，收15萬的款，那退貨發(fā)票開出后，我們也是需要退5萬的款給對方的，因為這退貨是之前就銷售的，在前期有收到過款了。現(xiàn)在開紅字就要退貨款，對方退貨

哦哦，我還是認(rèn)為我們虧了，比如上月賣10退5，本月賣15，我們能收20，上月開票10，本月開票又是10，下月開紅票5，我們只能收15啦。 今天太晚了，睡覺了，明天回復(fù)留言哈，晚安

上月賣10退5，本月賣15，我們能收20，上月開票10，本月開票又是10，下月開紅票5，已在15那次抵過錢，所以我們收的20就是最終的款，票也是開了20，不會下月開紅票5又去退5的。那開出去的5萬票不是可以抵我的銷項嗎？不是賺了？

我主要是想問這種坐支類入賬還跨月開紅票的，怎么入賬，分錄怎么寫

您好，好的，借：應(yīng)收-5? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? -5/1.13? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? -5/1.13*13%

這前提是我要已經(jīng)做了應(yīng)收的情況下這需要這么做，但主要是抵掉了我沒有做那5萬的應(yīng)收，所以就不能做負(fù)數(shù)收入

您好，我們開過票就有做過應(yīng)收賬款分錄?的，

就是因為抵掉了就沒有開票 5月入賬時先入15萬收入： 借：銀行存款10 應(yīng)付賬款5 貸：主營業(yè)務(wù)收入15/1.13（其中5萬的收入是暫入賬的，下月收到紅票沖回） 銷項稅額 15/1.13*0.13 6月收到信息表開出紅票時沖回5月多記收入： 借：應(yīng)付-5 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -5/1.13 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 -5/1.13*13% 其實我們實際才開出20萬的票，收入了是20萬，6月又開出5萬負(fù)票，那不是我們賺了5萬稅票的票點了嗎 老師看看分錄像上面這樣操作是否可以

您好，上面分錄的應(yīng)付改為“應(yīng)收”， 實際才開出20萬的票，6月又開出5萬負(fù)票，我們實際只開了15萬發(fā)票，收入20萬，賬是平不了的，客戶不會付20，他們只會付15

會付，款都付完了現(xiàn)在讓我們來5萬紅票就完結(jié)了

哦哦，我們開票金額和收款金額一樣賬就平了

賬是平了，但是想辦法調(diào) 平的，這樣對方他們要求這么操作的，導(dǎo)致他們少收到5萬的票，我這邊多賺到5萬對應(yīng)的稅點，這樣稅局會不會查我，說我沒有按實際開票？

您好，您放心，客戶的賬還沒有平呢，他們付的錢和收的票要一樣，會讓我們再開的