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老師能不能教我一下呢

84785005| 提問時(shí)間：2024 06/14 15:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，請問是什么業(yè)務(wù)啊
2024 06/14 15:43
84785005
2024 06/14 15:44
你好這張業(yè)務(wù)的是算銀行存款還是算應(yīng)收賬款啊
小鎖老師
2024 06/14 15:44
您好，這個(gè)是屬于銀行存款的哈
84785005
2024 06/14 15:44
我自己算過是12740-9130才等于發(fā)票上的3610
84785005
2024 06/14 15:45
你確定嗎
84785005
2024 06/14 15:46
算銀行存款的話寫那個(gè)數(shù)字
84785005
2024 06/14 15:46
寫發(fā)票上的還是哪里的數(shù)字
小鎖老師
2024 06/14 15:46
你說的業(yè)務(wù)，是沒有銀行回單？
84785005
2024 06/14 15:47
什么意思
84785005
2024 06/14 15:48
你剛剛說是按照銀行存款來算的話到時(shí)候做賬是寫12740呢還是3610來算啊
小鎖老師
2024 06/14 15:48
就是這個(gè)業(yè)務(wù)不是開票做社歐的嗎，然后這個(gè)票我看是3160，他不是也沒有收到錢嗎
84785005
2024 06/14 15:48
我這個(gè)是汽車收入的費(fèi)用
小鎖老師
2024 06/14 15:49
啥意思？你這個(gè)不是全部合計(jì)扣掉應(yīng)收等于票據(jù)嗎？
84785005
2024 06/14 15:49
那這張要怎么算
84785005
2024 06/14 15:51
那你說這張?jiān)撛趺此?/div>
小鎖老師
2024 06/14 15:51
總的是12740，應(yīng)收賬款是9130，那差額不就是票據(jù)金額嗎，12740-9130=3610 這樣
84785005
2024 06/14 15:51
是算到銀行存款科目呢還是應(yīng)收賬款科目里面
84785005
2024 06/14 15:52
對啊是的
小鎖老師
2024 06/14 15:52
2024年1月應(yīng)收款，這個(gè)9130我不知道啥意思，如果是實(shí)際收到，就是銀行存款，如果是沒有收到，就是應(yīng)收賬款
小鎖老師
2024 06/14 15:52
那個(gè)手寫的，我不知道你們要表達(dá)什么意思
84785005
2024 06/14 15:53
但是最終是這張歸到那個(gè)科目里面
84785005
2024 06/14 15:53
還是單獨(dú)做一張
84785005
2024 06/14 15:54
最終這個(gè)到底該怎么做
小鎖老師
2024 06/14 15:54
我不知道你們手寫那個(gè)啥意思，如果是應(yīng)收賬款的話，就歸到科目，實(shí)際收錢的話就是單獨(dú)做
84785005
2024 06/14 15:54
需要封開單獨(dú)做賬嗎
小鎖老師
2024 06/14 15:55
你是應(yīng)收賬款就不需要，實(shí)際收到就分開
84785005
2024 06/14 15:56
反正就是12740-9130等于3610這個(gè)數(shù)但是我就不知道是按那個(gè)科目來做這張
小鎖老師
2024 06/14 15:58
正常來說這個(gè)應(yīng)該是沒有收到，可以看一下銀行流水是否收到
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