問(wèn)題已解決

去年有一筆賬做錯(cuò)了,應(yīng)該是要記到應(yīng)付賬款的,結(jié)果做到了管理費(fèi)用,而且影響所得稅,今年才收到發(fā)票,現(xiàn)在需要咋調(diào)分錄呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:06/14 10:35
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呂小冬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)付賬款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
06/14 10:39
呂小冬老師
06/14 10:39
調(diào)減費(fèi)用后, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
呂小冬老師
06/14 10:40
你好,如果金額不是特別大,你其實(shí)今年直接沖費(fèi)用,做應(yīng)付賬款也可以的。做到今年里。
84785042
06/14 10:40
好的,謝謝
呂小冬老師
06/14 10:41
不客氣的,祝你學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
84785042
06/14 10:58
金額不是特別大,咱們寫分錄
呂小冬老師
06/14 11:12
你好,金額不大,你今年直接,借:應(yīng)付賬款 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 就可以的
84785042
06/14 11:17
再麻煩老師一下,去年入了20000的管理費(fèi)用,今年收到進(jìn)項(xiàng)是17699.12,稅2300.88,根據(jù)之前的分錄,應(yīng)該怎么寫
呂小冬老師
06/14 12:07
你說(shuō)的是去年你做錯(cuò)了應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款20000,你計(jì)入了管理費(fèi)用這筆嗎?
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