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老師下午好! 增值稅月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?請給一下分錄

84784996| 提问时间:2024 06/13 14:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計(jì)算和申報增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024 06/13 14:44
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