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更正21年企業(yè)所得稅年報(bào)，應(yīng)納稅所得額1010429.2。 表a107040符合條件小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額怎么填

84785023| 提問時(shí)間：06/13 13:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，100萬*22.5%加10429.2×15%，按照這個(gè)計(jì)算。
06/13 13:17
84785023
06/13 13:22
老師，這個(gè)22.5%和15%是怎么來的
郭老師
06/13 13:23
你好，利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%，那正常的稅率是25%，減免的就是25%減去2.5%。利潤(rùn)100萬到300萬之間的稅率10%，正常的稅率是25%，減免的就是25%減去10%。
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