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老師，我是5月份開的專票，然后我6月份異地預(yù)繳的，請問5月份做賬怎么做分錄呢？增值稅和附加稅

84785027| 提問時間：2024 06/12 14:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，5月份正常做收入和銷項就行
2024 06/12 14:20
84785027
2024 06/12 14:20
具體分錄借貸怎么錄
宋生老師
2024 06/12 14:22
你好，借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。
84785027
2024 06/12 14:23
增值稅和附加稅怎么計提呢
宋生老師
2024 06/12 14:24
你好，附加稅是借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等 增值稅就是按上面說的憑證。
84785027
2024 06/12 14:24
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 06/12 14:25
你好，不用客氣的了。
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