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問題已解決
上個月計提電費(fèi)2000元，但是這個月的電費(fèi)單子來了才1991元，我多計提了9元，這個月怎么做分錄，上個月計提的分錄是:借:管理費(fèi)用-電費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款-電費(fèi)
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借:管理費(fèi)用-電費(fèi)-9，貸:其他應(yīng)付款-電費(fèi)-9
2024 06/12 13:28
84784965 
2024 06/12 13:37
是負(fù)數(shù)9啊？
東老師 
2024 06/12 13:38
對，把你多計提的沖銷了。
84784965
2024 06/12 13:41
是不是借:其他應(yīng)付款-電費(fèi) 1991
? ? ? ? ? 貸:銀行存款1991
? 再做一筆分錄:借:管理費(fèi)用-電費(fèi)? -9
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)付款-電費(fèi)? -9
東老師
2024 06/12 13:42
對，沒錯，是這么做的。
84784965
2024 06/12 13:44
好的，謝謝老師
東老師
2024 06/12 13:44
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝
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