問(wèn)題已解決

老師您好，匯算清繳退了1000多元錢(qián)，怎么做分錄呀

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：06/12 10:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí)： 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
06/12 10:48
84784990
06/12 10:50
那 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不等了
宋生老師
06/12 10:58
你好！ 是的。做了匯算后，都會(huì)有這個(gè)問(wèn)題
84784990
06/12 10:58
那不用管嗎
宋生老師
06/12 11:02
你好！是的。到下年就好了
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