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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)交個(gè)稅余額不對(duì)，核對(duì)了每個(gè)月的計(jì)提和實(shí)際交的后，發(fā)現(xiàn)實(shí)際交的沒(méi)有問(wèn)題，那么就請(qǐng)計(jì)提有誤嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，基本可判斷計(jì)提有誤
2024 06/12 10:16
84784965 
2024 06/12 10:18
計(jì)提有誤怎么處理呢？紅沖嗎？
文文老師 
2024 06/12 10:20
是的，做紅沖，或直接調(diào)整
84784965
2024 06/12 10:22
紅沖的話貸應(yīng)交個(gè)稅，借方是什么呢？直接調(diào)整又是怎么做呢
文文老師
2024 06/12 10:27
借方應(yīng)付職工薪酬
84784965
2024 06/12 10:32
應(yīng)付職工薪酬—工資？
文文老師
2024 06/12 10:35
是，應(yīng)付職工薪酬—工資
84784965
2024 06/12 10:37
那么老師這個(gè)多計(jì)提的個(gè)稅，下月發(fā)工資的時(shí)候還給員工，應(yīng)該把這個(gè)金額加入應(yīng)付工資還是實(shí)發(fā)工資里面呢？就是扣五險(xiǎn)個(gè)稅前還是后？
文文老師
2024 06/12 10:39
可計(jì)入 扣五險(xiǎn)個(gè)稅前
84784965
2024 06/12 10:50
好的老師，個(gè)稅沒(méi)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)產(chǎn)生的費(fèi)用，計(jì)入哪個(gè)科目呢
84784965
2024 06/12 10:53
營(yíng)業(yè)外支出—員工個(gè)稅？還是營(yíng)業(yè)外支出—行政罰款？
文文老師
2024 06/12 10:58
若是有罰款，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出—行政罰款
若是補(bǔ)稅，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出—員工個(gè)稅
84784965
2024 06/12 11:04
個(gè)稅應(yīng)該下月15號(hào)之前申報(bào)，但是我們18號(hào)報(bào)的，這個(gè)算補(bǔ)稅嗎？
文文老師
2024 06/12 11:06
算逾期申報(bào)，也不算補(bǔ)稅
84784965
2024 06/12 11:12
那么這樣逾期申報(bào)產(chǎn)生的費(fèi)用，計(jì)入哪個(gè)科目呢
文文老師
2024 06/12 11:17
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出—員工個(gè)稅
84784965
2024 06/12 11:21
好的，謝謝老師
文文老師
2024 06/12 11:23
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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