問題已解決

匯算清繳，去年暫估的成本，今年發(fā)票還沒有到，準(zhǔn)備調(diào)增，應(yīng)該填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表下面的哪一個(gè)欄里？

84784961| 提問時(shí)間：2018 04/27 14:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，你可以在扣除類——其他
2018 04/27 14:51
84784961
2018 04/27 14:54
老師，增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)字和開票的稅額數(shù)字差了0.01，怎么做分錄？
鄒老師
2018 04/27 14:55
你好，申報(bào)表多了還是開票數(shù)據(jù)的稅額多了
84784961
2018 04/27 14:57
開票的數(shù)字比申報(bào)表上的數(shù)字多了0.01
鄒老師
2018 04/27 14:58
你好，你申報(bào)表需要做調(diào)整，申報(bào)的稅額必須大于等于發(fā)票稅額才可以的，否則是需要補(bǔ)稅的 然后根據(jù)申報(bào)的收入，稅額做收入分錄
84784961
2018 04/27 14:59
若是，申報(bào)表上的數(shù)字比開票稅額的數(shù)字大0.01呢？
鄒老師
2018 04/27 15:01
你好，按申報(bào)表的稅額做應(yīng)交稅費(fèi)的確認(rèn)
84784961
2018 04/27 15:02
那需要做分錄嗎？
鄒老師
2018 04/27 15:03
你好，就是根據(jù)你申報(bào)表的收入，稅金做收入分錄 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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