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問題已解決
這題的第四問?？床幻靼走@答案老師
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你好同學(xué)正在解答請稍等
2024 06/11 22:40
麗媛老師 
2024 06/11 22:54
通過你第二問的表中數(shù)據(jù)可以看出，暫時性差異從20x6年開始轉(zhuǎn)回，稅率12.5%，轉(zhuǎn)回差異400，其余在20x7年轉(zhuǎn)回，20x7年以后稅率25%
那么20x3年的暫時性差異異800確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+400*25%
20x4年的暫時性差異異1200確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+800*25%
20x5年的暫時性差異異1200確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+800*25%
20x6年的暫時性差異異800確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=800*25%
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