問(wèn)題已解決

老師,第三題答案遞延所得稅資產(chǎn)金額75如何計(jì)算得來(lái)的,第四題答案借方遞延所得稅資產(chǎn)50這個(gè)我理解,貸方遞延所得稅負(fù)債40是如何的來(lái)的

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/11 21:30
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84785004
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
好的老師,辛苦了。晚上拍的不是很清楚
2024 06/11 21:44
84785004
2024 06/12 06:03
好的老師,退貨期滿(mǎn),確認(rèn)的遞延要反結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
吳衛(wèi)東老師
2024 06/11 21:43
內(nèi)容較多稍后為您詳細(xì)解答
吳衛(wèi)東老師
2024 06/11 22:48
學(xué)員朋友您的題目信息是不是缺一點(diǎn),看不太清楚這個(gè)問(wèn)的是什么??
吳衛(wèi)東老師
2024 06/11 23:14
這里的40是應(yīng)收退貨成本這個(gè)科目造成的 賬面價(jià)值0.8*1000*20=160? ?計(jì)稅基礎(chǔ)0產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異160 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 40
吳衛(wèi)東老師
2024 06/12 08:47
是的,需要進(jìn)行反結(jié)轉(zhuǎn)
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