問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師圖片里的題目怎么做

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 21:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1從今進(jìn)項(xiàng)水果里可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)1500
06/11 21:28
暖暖老師
06/11 21:30
1不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 27300+450=27750 管理不善造成的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
暖暖老師
06/11 21:31
3贈(zèng)送視同銷(xiāo)售繳納增值稅 1000*45.2/（1+13%）*13%=5200
暖暖老師
06/11 21:31
4.空調(diào)以舊換新應(yīng)交增值稅 904000/（1+13%）*13%=104000
84784982
06/12 14:12
老師，外購(gòu)貨物作為職工福利不視同銷(xiāo)售吧
暖暖老師
06/12 14:13
這里沒(méi)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅，只能視同銷(xiāo)售啊?
84784982
06/12 14:16
這和進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)關(guān)系吧，題目只要求銷(xiāo)項(xiàng)稅
暖暖老師
06/12 14:17
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有，不能轉(zhuǎn)出，實(shí)際就是繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784982
06/12 14:21
好的，謝謝老師。不過(guò)我這題目應(yīng)該沒(méi)怎么復(fù)雜，只是大學(xué)里的實(shí)訓(xùn)而已
暖暖老師
06/12 14:22
好的，問(wèn)題明白了就可以
84784982
06/12 14:22
直接捐贈(zèng)給山區(qū)小學(xué)的進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣嗎
暖暖老師
06/12 14:23
直接捐贈(zèng)給山區(qū)小學(xué)的進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣
84784982
06/12 14:25
這樣了啊，購(gòu)進(jìn)小規(guī)模納稅人水果用于銷(xiāo)售，是3％，還是9％的農(nóng)產(chǎn)品扣除率呢
暖暖老師
06/12 14:26
當(dāng)然是3%，人開(kāi)具了3%的專(zhuān)票
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