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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，我公司是建筑工程施工和建筑勞務(wù)分包企業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)勞務(wù)分包業(yè)務(wù)，，在外地進(jìn)行地坪修復(fù)，我公司是不是要開(kāi)具外管證到施工地預(yù)繳稅款
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您好，這個(gè)的話是需要外管證的和這個(gè)是
2024 06/11 17:23
84785023 
2024 06/11 20:53
老師，我公司如果把這個(gè)活又分包給另一家公司了，那么我還是要開(kāi)外管證到施工地預(yù)繳稅款是嗎
小鎖老師 
2024 06/11 20:55
嗯對(duì)理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84785023
2024 06/11 21:10
那我轉(zhuǎn)包給另一個(gè)分包公司了，他也需要開(kāi)外管證到施工地預(yù)繳稅款，那樣就是這一個(gè)活在施工地預(yù)交兩次稅款是嗎，這樣可以嗎
小鎖老師
2024 06/11 21:11
嗯對(duì)，這個(gè)是可以的，對(duì)
84785023
2024 06/11 21:14
那么我公司等于是中間差價(jià)是利潤(rùn)，開(kāi)出去的發(fā)票和取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票除了金額不一樣，其他都是一樣的
小鎖老師
2024 06/11 21:16
對(duì)，除了這個(gè)不一樣，其他都一樣的
84785023
2024 06/11 21:19
那么做會(huì)計(jì)分錄還是按照建筑工程做分錄嗎
小鎖老師
2024 06/11 21:22
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785023
2024 06/11 21:24
老師，如果不開(kāi)外管證，不去施工地預(yù)交稅款，直接開(kāi)發(fā)票，在企業(yè)所在地報(bào)稅交稅會(huì)怎么樣呢
小鎖老師
2024 06/11 21:24
這種的話是存在風(fēng)險(xiǎn)的。。
84785023
2024 06/11 21:29
就是可能會(huì)沒(méi)有問(wèn)題，也可能會(huì)被查到，查到就得去施工地補(bǔ)繳稅款是嗎
小鎖老師
2024 06/11 21:31
對(duì)的，查到的話這個(gè)就需要補(bǔ)稅款
84785023
2024 06/11 21:33
那我把這個(gè)活分包給另一個(gè)企業(yè)，他們給我開(kāi)發(fā)票，他們沒(méi)有開(kāi)外管證，我取得的這張發(fā)票，我企業(yè)會(huì)不會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)呢
小鎖老師
2024 06/11 21:34
這種的話是不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
84785023
2024 06/11 21:37
謝謝老師！
84785023
2024 06/11 21:42
老師，麻煩還要問(wèn)一下對(duì)方建筑勞務(wù)企業(yè)，給我公司開(kāi)發(fā)票寫(xiě)現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)可以嗎，是不是應(yīng)該是工程服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)呀
小鎖老師
2024 06/11 21:45
可以是建筑服務(wù)的勞務(wù)費(fèi)的
84785023
2024 06/12 07:20
老師，給我開(kāi)的現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，我是不是應(yīng)該退回去讓對(duì)方重開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)我公司接受這張發(fā)票也是有風(fēng)險(xiǎn)的吧
小鎖老師
2024 06/12 08:09
對(duì)的，這個(gè)最好是退回去重新開(kāi)
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