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建筑企業(yè),勞務(wù)分包,如果預(yù)繳時(shí)候差額預(yù)繳,那分包方是不是也得預(yù)繳?

84784988| 提問時(shí)間:2023 08/01 12:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,異地的需要預(yù)交,當(dāng)?shù)氐牟挥谩?/div>
2023 08/01 12:48
84784988
2023 08/01 12:52
那我就是差額預(yù)繳的話,最后也得按著開票金額繳納,實(shí)際上是一樣的對(duì)嗎?就是預(yù)繳的時(shí)候繳的少點(diǎn)
郭老師
2023 08/01 12:55
一號(hào)你是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅?
84784988
2023 08/01 13:05
一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅都有
郭老師
2023 08/01 13:08
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的,你回來也可以抵扣的??梢圆铑~繳納。
84784988
2023 08/01 14:26
我意思是說比如3%開票應(yīng)該繳10萬的稅,預(yù)繳我差額繳了7萬,等我申報(bào)納稅是剩下的3萬是不是也得繳納,就是我差額與否最后都得繳納10萬的稅,對(duì)嗎
郭老師
2023 08/01 14:28
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的可以差額交稅,你回來企業(yè)所在地也是按照差額的來交。
84784988
2023 08/01 14:52
那就是本來應(yīng)該交10萬,我差額繳了7萬,申報(bào)表也不需要再繳那3萬是嗎?
郭老師
2023 08/01 14:52
對(duì),是的,是這么做,是這么理解。
84784988
2023 08/01 15:06
那3萬是分包方繳納嗎
84784988
2023 08/01 15:07
如果需要差額計(jì)算,都需要什么憑證,合同,發(fā)票還有啥
郭老師
2023 08/01 15:07
你好,對(duì)的,是的,是這么做的 自己留存好了合同,你拿著發(fā)票銀行回家來做。
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