問(wèn)題已解決

收到進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)需要申報(bào)嗎？本期就只收到紅字進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有別的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 13:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你如果有抵扣過(guò)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，就要做轉(zhuǎn)出
06/11 13:59
84784997
06/11 14:03
之前是抵扣過(guò)的，賬面上是有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)申報(bào)表，報(bào)稅我不知道怎么填報(bào)，這個(gè)需要用負(fù)數(shù)填報(bào)本期認(rèn)證發(fā)票及稅額嗎？
宋生老師
06/11 14:04
你好！這個(gè)比如你6月份收到 你7月申報(bào)6月的時(shí)候轉(zhuǎn)出就好了
84784997
06/11 14:07
申報(bào)轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)出呀？需要在申報(bào)表哪里填報(bào)？
宋生老師
06/11 14:08
你好！在附表二和主表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
84784997
06/11 14:14
好滴，謝謝老師
宋生老師
06/11 14:18
你好！不用客氣的了
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