問題已解決

我想問一下，上個(gè)月公司增值稅及附加稅異地預(yù)繳了4491.32元，本月正常申報(bào)上月的增值稅及附加稅全部抵扣退稅4531.1元，這個(gè)要怎么做賬?。?/p>

84785026| 提問時(shí)間：2024 06/11 11:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前繳納的分錄做反分錄
2024 06/11 11:10
84785026
2024 06/11 11:11
預(yù)繳的是4491.32元，退回的是4531.1元啊，金額不一致啊
小菲老師
2024 06/11 11:11
同學(xué)，你好 這個(gè)沒關(guān)系的，你退回都是你之前繳納的增值稅
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