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學堂老師您好，公司為員工補交去年月份的社保，繳納社保的時候可以做到今年嗎？分錄怎么做？
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你好！正規(guī)的做法是做到去年，計入以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬，社保費
06/11 08:17
84784973 
06/11 08:19
做到去年是不是得改正年報表和匯算清繳表，老師？
宋生老師 
06/11 08:19
你好！是的。是要改了。這樣才符合權(quán)責發(fā)生制
84784973
06/11 08:23
不想改的話，怎么做賬老師？怎么申報匯算清繳表
宋生老師
06/11 08:24
你好！如果你不想改，就只能當做不正規(guī)的操作。你就計入到今年管理費用-社保費，也不用去改去年的匯算清繳了
但是這樣做不規(guī)范。沒有既不改去年，又規(guī)范的做法
84784973
06/11 08:34
這樣的，今年匯算清繳表怎么填？代理記賬
宋生老師
06/11 08:35
你好!借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬，社保
然后繳納的時候借應付職工薪酬，社保，其他應收款社保個人部分
貸銀行存款。
更正匯算清繳，在這個表里面按增加后的金額填入
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