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老師端午安康！老師我們店接模具給工廠開模，會收模具費，這筆費用是客戶直接轉(zhuǎn)工廠的，我們沒收錢，老板叫我做借：其他應(yīng)收款-工廠模具費 貸：其他應(yīng)付款-客戶 這樣做不對吧！我之前是借： 銀行存款-工廠 貸：其他應(yīng)付款-客戶 到底應(yīng)該怎么做呢？
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你好，同學(xué)，你們給工廠開模，收工廠模具費，跟客戶有關(guān)系嗎？
2024 06/10 17:30
84785020 
2024 06/10 17:33
給客戶開模，客戶付模具費給我們工廠，我們廠應(yīng)該屬于工廠直營店
小敏敏老師 
2024 06/10 17:37
這樣的話，就借：應(yīng)付賬款-工廠 貸：應(yīng)收賬款-客戶
84785020
2024 06/10 17:55
這個模具款后期客戶達(dá)到訂單量要退給客戶
小敏敏老師
2024 06/10 17:58
退給客戶，就需要做
借：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)收賬款-客戶
84785020
2024 06/10 18:18
我們主營是賣鋁材，客戶訂制規(guī)格就要開模，開模就給開模費，這個模具開完，比如客戶定制8噸，那這筆開模費就會退，不需要做主營業(yè)務(wù)收入吧
84785020
2024 06/10 18:19
私戶收的模具費
小敏敏老師
2024 06/10 18:26
相當(dāng)于是達(dá)到一定量就免開模費。如果是外賬，需要沖收入，相當(dāng)于你的合同有2個義務(wù)。私戶收的，可以不那么做。
84785020
2024 06/10 20:23
私戶收的，我怎么做比較好呢
小敏敏老師
2024 06/10 20:31
私戶單獨收的，退回時
借：預(yù)收賬款
貸：銀行存款
84785020
2024 06/10 20:34
銀行存款-工廠，不能掛我們這邊吧
小敏敏老師
2024 06/10 20:37
私戶收的這筆跟工廠沒關(guān)系
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