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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
我想問一下，就是我的固定資產(chǎn)模塊減少生成的憑證上的折舊數(shù)額是，當(dāng)月減少?zèng)]計(jì)提折舊，但是固定資產(chǎn)模塊的賬簿上的數(shù)額是當(dāng)月減少當(dāng)月計(jì)提折舊了 圖一是賬簿上這個(gè)固定資產(chǎn)減少的折舊額，計(jì)提折舊了，是44360 圖二是固定資產(chǎn)減少生成憑證的時(shí)候都折舊額是43200 圖三是錄入的期初 就差一個(gè)月的折舊1160 到底怎么改才能平啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，錯(cuò)在這里：當(dāng)月減少?zèng)]計(jì)提折舊，也要折舊的
補(bǔ)一個(gè)折舊就好了??
借：管理費(fèi)用等-折舊? ? 貸：累計(jì)折舊
06/09 22:26
84784948 
06/09 22:29
在總賬模塊填一個(gè)分錄嗎？可是主要是固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平啊，固定資產(chǎn)減少生成憑證，為什么當(dāng)月不計(jì)提折舊呢？這個(gè)書，上一個(gè)業(yè)務(wù)是計(jì)提折舊，這個(gè)減少的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊了，是這個(gè)原因所以到固定資產(chǎn)減少這個(gè)業(yè)務(wù)就不計(jì)提了嗎？可是不應(yīng)該啊，是哪設(shè)置錯(cuò)了才導(dǎo)致的嗎？
廖君老師 
06/09 22:30
您好，這是實(shí)操還是工作，工作您提找軟件客服，他們?cè)O(shè)置不對(duì)
84784948
06/09 22:31
學(xué)校的課
廖君老師
06/09 22:32
哦哦，當(dāng)月減少要折舊，就是這里錯(cuò)了，也不能直接在總賬補(bǔ)分錄，2個(gè)模塊要不平的
這個(gè)固定資產(chǎn)模塊有問題
84784948
06/09 22:33
這塊能設(shè)置嗎？
廖君老師
06/09 22:39
您好，剛才我也去看我們有模塊了，這個(gè)也沒有錯(cuò)，那您先折舊再做減少嘛
84784948
06/09 22:42
是先折舊再減少的啊
廖君老師
06/09 22:43
您好，是的，月度折舊好了再減少
84784948
06/09 22:46
但是這樣還是不平，還是差的這個(gè)數(shù)額
廖君老師
06/09 22:50
您好，不正好差一個(gè)月折舊么，有沒有生成憑證到總賬了
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