問(wèn)題已解決

老師好，去年3月有一張專票忘了勾選，但是當(dāng)時(shí)做賬了，現(xiàn)在6月才發(fā)現(xiàn)，怎么處理？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/09 11:06
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，當(dāng)時(shí)是價(jià)稅合計(jì)做進(jìn)去了，啊
2024 06/09 11:06
84785008
2024 06/09 11:22
不是價(jià)稅合計(jì)呀！就是正常做的賬務(wù)處理，但是沒(méi)有去勾選發(fā)票。
小鎖老師
2024 06/09 11:24
那你當(dāng)時(shí)做賬不是也正常抵扣了嗎，因?yàn)樽鲑~的話，借方一個(gè)成本費(fèi)用科目，一個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)科目對(duì)比
小鎖老師
2024 06/09 11:24
當(dāng)時(shí)是這樣做賬的不？
84785008
2024 06/09 11:30
對(duì)呀！所以我現(xiàn)在問(wèn)老師意思是當(dāng)時(shí)正常做賬了！沒(méi)有勾選，現(xiàn)在怎么處理？
小鎖老師
2024 06/09 11:32
當(dāng)時(shí)正常入賬了，入賬分錄沒(méi)錯(cuò)，只是沒(méi)有勾選，那么你現(xiàn)在勾選，也是不做賬務(wù)處理就行，這樣就匹配上了
84785008
2024 06/09 12:13
好的知道了，那賬務(wù)處理不用做調(diào)整嗎？
小鎖老師
2024 06/09 14:41
嗯對(duì)，賬務(wù)的話，一個(gè)都不需要
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