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匯算清繳累計(jì)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表如果有凈殘值本年折舊怎么填 比如固定資產(chǎn)原值100萬(wàn) 分10年折舊 凈殘值5萬(wàn) 匯算清繳本年折舊是不是填9.5萬(wàn)啊

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：06/08 10:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，如果是100萬(wàn)，10年折舊，這樣的話是屬于9.5的
06/08 10:54
84784958
06/08 11:03
如果按稅法的方法折舊本年折舊是不是填4.75萬(wàn)啊 殘值率是不是也要按稅法標(biāo)準(zhǔn)填5%啊 就是和稅法一致 匯算清繳累計(jì)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表沒(méi)有考慮到殘值率這樣稅收本年折舊和賬載本年折舊會(huì)不會(huì)不一樣呀有沒(méi)有事啊
小鎖老師
06/08 11:04
這個(gè)是不一樣的，因?yàn)槟莻€(gè)折舊明細(xì)表，他沒(méi)有考慮到殘值率的
84784958
06/08 11:45
哦也就是說(shuō)匯算清繳累計(jì)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表 資產(chǎn)原值100萬(wàn)20年折舊本年折舊5萬(wàn) 哪怕實(shí)際殘值率是5% 匯算清繳的本年折舊也按5萬(wàn)來(lái)算不按4.75萬(wàn)來(lái)算是嗎
小鎖老師
06/08 13:43
對(duì)的，您這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
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