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老師 您好 我們自己有A、 B兩家公司，因為以前會計賬務處理不檔的問題，現(xiàn)在出現(xiàn)A賬上B公司其他應付款科目5萬，B賬上與A的賬是平的。我現(xiàn)在需要把A公司的賬調平，請問怎么處理？
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你好，實際這個還錢了嗎？這個其他應付款是貸方余額嗎？
2024 06/07 17:12
84785008 
2024 06/07 17:15
實際不用還的，都是我們自己的公司。是在貸方余額 這個怎么處理
郭老師 
2024 06/07 17:15
借其他應付款貸、營業(yè)外收入。
84785008
2024 06/07 17:18
我們自己的公司，如果稅務問為什么寫營業(yè)外收入，怎么解釋？對B公司有影響嗎？
郭老師
2024 06/07 17:22
借了錢不還錢沒錢還。
84785008
2024 06/07 17:23
我B公司的業(yè)務更多 ，不會影響嗎？
郭老師
2024 06/07 17:24
不是貨款吧，不是貨款沒有關系。
84785008
2024 06/07 17:25
不是，就是不知道以前會計怎么做出來的
郭老師
2024 06/07 17:26
你去查一下原始憑證?？匆幌旅骷氋~，幾月份發(fā)生的，然后再去看明細原始憑證。
84785008
2024 06/07 17:39
如果是貨款會怎么樣？
郭老師
2024 06/07 17:41
少交了稅款，增值稅附加稅沒有交
84785008
2024 06/07 17:46
我這邊查不出，不能確認是否貨款，我直接做營業(yè)外收入行不
郭老師
2024 06/07 17:49
可以的
可以這么做的
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