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問題已解決
對(duì)方5月份開了發(fā)票，6月份對(duì)方紅沖了，我取得對(duì)方發(fā)票需要怎么做賬報(bào)稅
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們5月取得發(fā)票入賬了么，沒入賬就什么分錄也沒有
入賬就沖回5月分錄，
06/06 21:13
84785016 
06/06 21:19
可以先不賬對(duì)嗎5月份，不是說5月份取得發(fā)票一定要入賬吧如果一直不入賬發(fā)票有沒有作廢掛著對(duì)我公司有影響嗎
84785016
06/06 21:20
如果這個(gè)發(fā)票我公司對(duì)公付款跟現(xiàn)金付款，是不是一定要入賬嗎還是？
廖君老師 
06/06 21:23
您好，要入5月，7.15前是季度申報(bào)的，我們有賬就要申報(bào)
2.是一定要入賬
84785016
06/06 21:26
沒看明白再說下老師
廖君老師
06/06 21:29
您好，權(quán)責(zé)發(fā)生制，哪月的費(fèi)用就入哪月的賬哦
84785016
06/06 21:31
我們5月取得發(fā)票入賬了么，沒入賬就什么分錄也沒有 入賬就沖回5月分錄，這個(gè)又是什么意思呢具體說下老師
廖君老師
06/06 21:32
您好，5月取到藍(lán)票如果入賬了，6月取得紅票就要做個(gè)紅字分錄
如果還沒?入賬就不管了，一正一負(fù)沒有必要入在一個(gè)月嘛
84785016
06/06 21:36
也就是我取得5月份發(fā)票，只要沒有現(xiàn)金或者對(duì)公付款只是取得發(fā)票，在5月份對(duì)方開票方已經(jīng)紅沖了或者6月份再紅沖的，我5月份取得發(fā)票可以先不入賬對(duì)嗎對(duì)方知道我沒有入賬嗎然后再6月份紅沖發(fā)票給我嗎，對(duì)方紅沖發(fā)票需要給到我做賬嗎還是？
廖君老師
06/06 21:39
您好，是的，對(duì)方隔月紅沖會(huì)聯(lián)系我們的
84785016
06/06 21:56
是的，對(duì)方隔月紅沖會(huì)聯(lián)系我們的，不太明白，沒有人聯(lián)系我啊
廖君老師
06/06 22:05
您好，當(dāng)然要聯(lián)系的，如果抵扣了，沒有客戶的確認(rèn)都開不出紅字發(fā)票的
84785016
06/06 22:09
我取得對(duì)方開的專票，怎么處理聯(lián)系
廖君老師
06/06 22:10
您好，您抵扣了，他們開紅票開不了，自然會(huì)通過業(yè)務(wù)員聯(lián)系
84785016
06/06 22:10
全電發(fā)票13個(gè)點(diǎn)取得專票
廖君老師
06/06 22:11
您好，13個(gè)點(diǎn)取得專票也是這樣處理哦
如果抵扣了，沒有客戶的確認(rèn)都開不出紅字發(fā)票的
84785016
06/06 22:14
我是小規(guī)模啊，我還做5月份賬怎么處理啊
廖君老師
06/06 22:20
您好，小規(guī)模，價(jià)稅合計(jì)入賬不抵扣，那也不用您確認(rèn)就能開紅票了
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