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問題已解決
老師，你好，問一下，嗯，我們做了一筆一般納稅人做了一筆無票收入，借，庫(kù)存現(xiàn)金貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，借，稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅，在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，我們沒有進(jìn)項(xiàng)票，嗯，你看我這種情況下做的這個(gè)分錄，對(duì)嗎？
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對(duì)，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的話就是這么做的。
2024 06/06 14:31
84784984 
2024 06/06 14:32
好的，他就是那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，我用的是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目對(duì)著呢，是吧？
84784984
2024 06/06 14:32
還是改成應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅？
東老師 
2024 06/06 14:33
就是用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目。
84784984
2024 06/06 14:34
好的，老師，既然是無票收入，嗯，是不是我們也得付一張收據(jù)？這個(gè)收據(jù)上寫明對(duì)方買我們的什么東西啦，是誰(shuí)買的？個(gè)人也好，企業(yè)也好，都寫上名字，買的什么東西？多少錢？嗯，怎么付的款？
東老師
2024 06/06 14:34
對(duì)，你這個(gè)最好還是寫清楚，或者是有沒有收款的回單附在后面。
84784984
2024 06/06 14:35
這個(gè)就是為了交稅寫的收入
東老師
2024 06/06 14:36
那就可以寫個(gè)說明附在后面。
84784984
2024 06/06 14:36
我就是想著寫一張收據(jù)，證明收了對(duì)方給我們現(xiàn)金了，然后上面寫上個(gè)人的名字，給交易的什么貨品？金額是多少？
東老師
2024 06/06 14:37
對(duì)，沒錯(cuò)，寫這樣的一個(gè)收據(jù)就可以了。
84784984
2024 06/06 14:40
好的，老師就是說他還有一個(gè)問題，就是那個(gè)人員工資三個(gè)月如果沒有入的話是零的話，它就會(huì)有一個(gè)預(yù)警，你的這個(gè)人員三個(gè)月也沒有寫工資啦，是離職了還是怎么著？嗯，這個(gè)是必須每三個(gè)月一寫的，不寫的話會(huì)不會(huì)有被查的風(fēng)險(xiǎn)？
東老師
2024 06/06 14:41
如果企業(yè)確實(shí)沒有員工，而且也沒有工資的話，那就是零申報(bào)的。
84784984
2024 06/06 14:55
好的，老師，就是您知道嗯今年六月嗯報(bào)稅截止日期是截止到幾號(hào)嗎？
東老師
2024 06/06 14:56
6月份報(bào)稅是截止到6月15號(hào)的。
84784984
2024 06/06 15:22
好的，老師，就是六月份不是報(bào)那個(gè)企業(yè)所得稅嗎？如果我要是說6月份所屬期記賬，暫估七月的工資可以嗎？
東老師
2024 06/06 15:23
六月份是不用申報(bào)企業(yè)所得稅的。
84784984
2024 06/06 15:32
好的老師，我知道那個(gè)七月份申報(bào)企業(yè)所得稅，但是就是說6月份的時(shí)候我記賬的時(shí)候能不能暫估七月的工資？
東老師
2024 06/06 15:32
6月份的時(shí)候不能做七月份的工資呀。
84784984
2024 06/06 15:34
就是嗯六月所屬期記賬的時(shí)候不能暫估工資嘛，我就是不說七月份的工資，只是說暫估工資可以嗎？
東老師
2024 06/06 15:34
暫估是可以的，但是你需要沖銷的。
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