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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我們每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金，沒有掛轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目，直接銷轉(zhuǎn)借方，進(jìn)轉(zhuǎn)貸方，我想問下，現(xiàn)在進(jìn)比銷多，借方做什么科目
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還是一樣結(jié)轉(zhuǎn)，只不過是轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底的就行。
2024 06/06 14:29
84785037 
2024 06/06 14:30
沒有設(shè)這個(gè)科目，我剛接的
郭老師 
2024 06/06 14:32
你好，那他以前的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？
84785037
2024 06/06 14:37
像這樣的他都沒轉(zhuǎn)，等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再一起轉(zhuǎn)，科目設(shè)置的比較簡(jiǎn)單少，只有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，未交，代抵扣
郭老師
2024 06/06 14:37
你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以了給他把之前的都補(bǔ)這個(gè)月
84785037
2024 06/06 14:39
銷進(jìn)之前的差額轉(zhuǎn)哪里
郭老師
2024 06/06 14:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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