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老師，上個月收費時多開了10元的發(fā)票，做了借:其他應收款10元，這個月沖紅了上月的發(fā)票，重新開了正確的，賬務上怎么處理？謝謝老師
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同學你好
原分錄負數(shù)紅沖再做藍字發(fā)票
2024 06/06 13:22
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