問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，很多支出因?yàn)槭橇闼榈闹С?，開(kāi)不了發(fā)票，最后會(huì)有什么影響，是不是影響企業(yè)所得稅的匯算清繳

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/05 20:09
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不影響做賬，要調(diào)增 不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）
2024 06/05 20:09
84785008
2024 06/05 20:28
好滴，謝謝老師，那平時(shí)這個(gè)成本賣(mài)出去也沒(méi)有發(fā)票，也開(kāi)不到發(fā)票
84785008
2024 06/05 20:29
這種也算是年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增嗎？還是說(shuō)這個(gè)不用調(diào)
廖君老師
2024 06/05 20:32
您好，沒(méi)有發(fā)票有付款，貸：銀行，借方必須要有嘛，只管計(jì)提成本費(fèi)用，年度匯繳調(diào)增就行
84785008
2024 06/05 20:36
好的謝謝老師
廖君老師
2024 06/05 20:38
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！ ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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