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老師，收到上年度多繳的增值稅和附加稅退稅怎么做賬，謝謝

84785030| 提問時(shí)間：06/05 18:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你應(yīng)該先更正去年的申報(bào)， 然后把去年多交的部分在去年計(jì)入其他應(yīng)收款 然后現(xiàn)在收回來。借，銀行存款貸其他應(yīng)收款。
06/05 18:55
84785030
06/05 19:10
老師，只退了9.21元，不想調(diào)賬了，可以直接做營業(yè)外收入嗎？
宋生老師
06/05 19:14
你好，可以的，可以這樣子。
84785030
06/05 19:18
借:銀行存款9.21 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅檢查調(diào)整9.21 借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅檢查調(diào)整9.21 貸:利潤分配一未分配利潤9.21 老師，還是這樣做行嗎？
宋生老師
06/05 19:19
你好，可以的，可以這樣做。
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