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老師，員工報銷的里面是去外地展會的，在當?shù)氐拇蜍囐M，和物料運費，這應該記到什么費用里??？
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同學您好，打車費可以作為銷售費用-差旅費，物料運費就入銷售費用-運費即可。
06/05 16:26
84785018 
06/05 16:35
老師，他沒有往返的車票，可以進差旅費嗎？
84785018
06/05 16:36
老師，他給我這兩張票據(jù)可以給報嗎？能稅前扣除嗎？
王壹新老師 
06/05 16:41
外地展會怎么沒有車票的？自己開車過去？金額不大一般關系不大，有沒有參加展會的邀請卡什么的，或者是會議照片，可以打印作為附件。
84785018
06/05 16:54
老師，他們應該是開車去的，老師這兩個票能稅前扣除嗎？
王壹新老師
06/05 16:56
金額不大，可以吧，有沒有參加展會的邀請卡什么的，或者是會議照片，可以打印作為附件。
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