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問題已解決
老師麻煩幫我看一下這家公司，2月份的時候我看有預付賬款400000元，然后3月份收到發(fā)票945000元，那應該我們還欠對方945000-400000才對，這樣顯示我們欠的1345000元，這張是不是得調一下
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你好，對的是的，是這么做的。
2024 06/05 10:50
84785040 
2024 06/05 10:52
那這個余額是對的嗎？
郭老師 
2024 06/05 10:52
這個余額不正確的。
84785040
2024 06/05 10:53
那個預付款我看了下是我們收到的錢，之前的會計做了預付賬款
郭老師
2024 06/05 10:53
預付賬款貸方表示欠對方的
84785040
2024 06/05 10:54
嗯嗯看明白了
郭老師
2024 06/05 10:56
不用客氣，工作愉快。
84785040
2024 06/05 11:02
老師我還想問下我5月份報稅的時候增值稅和附加稅都有負數(shù)需要做賬務處理嗎？
郭老師
2024 06/05 11:03
你好，是紅沖了你的收入嗎？如果是的話，還是按照復數(shù)來填寫。
84785040
2024 06/05 11:03
增值稅-7899.58，附加稅是-473.99應該怎么做分錄
郭老師
2024 06/05 11:03
你好，借，應收賬款負數(shù)。貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)。借，稅金及附加負數(shù)。貸，應交稅費負數(shù)。
84785040
2024 06/05 11:11
紅沖的收入已經做了分錄
84785040
2024 06/05 11:12
現(xiàn)在只剩附加稅沒有做賬了
84785040
2024 06/05 11:24
是不是也可以把這個負數(shù)附加稅做到留抵附加稅去呢
郭老師
2024 06/05 11:24
沒退回，只做計提就行。
84785040
2024 06/05 11:34
沒退，計提借稅金及附加-473.99貸應交稅費城建稅-276.49貸應交稅費教育附加-118.50貸應交稅費地方教育附加-79對嗎
郭老師
2024 06/05 11:35
是的對的是的對的。
84785040
2024 06/05 11:38
好的謝謝老師
郭老師
2024 06/05 11:39
不用客氣，工作愉快。
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