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老師，企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損，是系統(tǒng)自帶的嗎
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同學(xué)您好！企業(yè)季度預(yù)繳所得稅時(shí)，在完成上一年度匯算清繳申報(bào)的前提下，可以彌補(bǔ)以前年度虧損。申報(bào)時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算和填寫第9行“減：彌補(bǔ)以前年度虧損”欄次信息。
2024 06/04 22:36
84785015 
2024 06/04 22:37
季度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損的金額，跟明年匯算清繳時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損的金額是一樣的嗎
小石老師 
2024 06/04 22:40
這個(gè)要看今年是否抵減了以前年度虧損，以及今年的盈利情況了。
84785015
2024 06/04 22:41
比如22年虧損10萬，23年虧損10萬，24年第一季度盈利25萬，9行填多少金額
小石老師
2024 06/04 22:48
根據(jù)您的描述，以前年度虧損總額為20萬，24年盈利25萬，可以抵減以前的20萬。
84785015
2024 06/04 22:54
老師，匯算清繳時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損明細(xì)表，是自動(dòng)生成的嗎，都填哪幾欄
小石老師
2024 06/05 15:50
如果上期報(bào)表已申報(bào)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就是自動(dòng)生成的。
如果上期申報(bào)表沒報(bào)，或稅務(wù)局更換（更新）納稅申報(bào)系統(tǒng)，上期數(shù)據(jù)沒了，就不能自動(dòng)生成。
如果不能自動(dòng)生成，也不能手工錄入，可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局處理
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