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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的附件中期間費(fèi)用明細(xì)表管理費(fèi)用-職工薪酬和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出賬載金額是一樣的嗎？因?yàn)槲业墓芾碣M(fèi)用里面的職工薪酬包含了個(gè)稅和個(gè)人部分的社保。那這種情況我的期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬到底寫多少？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，一樣的，本來(lái)就包含了 個(gè)稅和個(gè)人部分的社保，這是稅前工資，貸方：應(yīng)付職工薪酬-工資
期間費(fèi)用明細(xì)表的職工薪酬 就是未扣個(gè)人社保和個(gè)稅的金額
2024 06/04 20:32
84784968 
2024 06/04 20:34
所以期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬會(huì)大于職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出賬載金額
廖君老師 
2024 06/04 20:42
您好，不對(duì)，是一樣的金額，
納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪金支出也是?貸方：應(yīng)付職工薪酬-工資
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