問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下匯算清繳的時(shí)候期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬和職工薪酬支出納稅明細(xì)表的工資薪金支出，這兩個(gè)里面包含的全年一次性獎(jiǎng)金，包不包含這筆獎(jiǎng)金所產(chǎn)生的個(gè)稅

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/10 10:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不包括的
2024 05/10 10:18
84785035
2024 05/10 10:27
為什么有的老師說(shuō)包括
小菲老師
2024 05/10 10:28
同學(xué)，你好 個(gè)稅是個(gè)人自己支付的，你不用管，你只要填寫(xiě)應(yīng)發(fā)金額就行
84785035
2024 05/10 10:37
就是銀行實(shí)發(fā)的.個(gè)稅系統(tǒng)扣的不算是吧
小菲老師
2024 05/10 10:39
同學(xué)，你好 不是實(shí)發(fā)數(shù)，應(yīng)該申報(bào)的是應(yīng)發(fā)數(shù) 比如獎(jiǎng)金10000元，個(gè)稅扣300元 你填職工薪酬的時(shí)候，填寫(xiě)10000
84785035
2024 05/10 10:42
可是這樣的話，我的匯算清繳A類(lèi)表里面的管理費(fèi)用和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用就差那一筆稅錢(qián)，不然匯算清繳和利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用不一致
小菲老師
2024 05/10 10:44
同學(xué)，你好 匯算清繳A類(lèi)表里面的管理費(fèi)用和利潤(rùn)表的管理費(fèi)用應(yīng)該都是10000
84785035
2024 05/10 10:51
不是的，計(jì)提的時(shí)候管理費(fèi)用包含了稅費(fèi)
小菲老師
2024 05/10 10:53
同學(xué)，你好 對(duì)的，是包括的
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