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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位被人家騙了，打官司 訴訟費(fèi) 2326 給人家單位付款了43000 ，現(xiàn)在法院給退回這兩筆錢的80% 這個(gè)賬咋做呢
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借管理費(fèi)用訴訟費(fèi)2326貸銀行
支付給對方43000，這個(gè)當(dāng)時(shí)怎么做的，其他應(yīng)收款嗎。
06/04 17:10
郭老師 
06/04 17:10
如果是的話，借銀行放款，貸其他應(yīng)收款。
84784988 
06/04 17:14
老師，這個(gè)訴訟費(fèi)是之前付的，現(xiàn)在法院退回來了80%
84784988
06/04 17:14
43000當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款
郭老師
06/04 17:15
借銀行存款、貸、預(yù)付賬款。
郭老師
06/04 17:15
訴訟費(fèi)之前做的，支付的時(shí)候怎么做的？
84784988
06/04 17:16
支付時(shí)記的管理費(fèi)用
郭老師
06/04 17:16
借銀行存款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784988
06/04 17:17
這43000本來是材料款，現(xiàn)在退回來80%沖之前的預(yù)付賬款，但剩下的那些預(yù)付款計(jì)入成本嗎
84784988
06/04 17:17
這個(gè)是在去年計(jì)入的管理費(fèi)用，今年還是可以直接沖減管理費(fèi)用，對嗎？
郭老師
06/04 17:18
對方給你提供材料了嗎？沒有的話，營業(yè)外支出。
84784988
06/04 17:22
老師，那這個(gè)訴訟費(fèi)之前記管理費(fèi)用，已經(jīng)月底結(jié)轉(zhuǎn)了，那今年收到還可以直接沖管理費(fèi)用嗎
郭老師
06/04 17:23
你好對的，是這么做的。
84784988
06/04 17:27
去年在本月管理費(fèi)用都月末結(jié)轉(zhuǎn)了也沒關(guān)系嗎？
郭老師
06/04 17:29
對的，是的，匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了，不是嗎？
84784988
06/04 17:30
那就是沖減少了今年的費(fèi)用
郭老師
06/04 17:31
你好，對的是的，你去年已經(jīng)抵扣了不是嗎？
郭老師
06/04 17:31
你做以前年度損益調(diào)整。你修改匯算清繳
84784988
06/04 17:33
以前年度損益調(diào)整這個(gè)相對麻煩
郭老師
06/04 17:34
你好，這個(gè)你自己選擇，你想做的話，借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84784988
06/04 17:35
這樣做，還得調(diào)整匯算清繳
郭老師
06/04 17:37
對的，反正就這兩種方法，你自己選擇就行。
84784988
06/04 17:38
好的，謝謝！
郭老師
06/04 17:40
不用客氣，工作愉快。
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