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建筑施工企業(yè)**項目,每個項目公司都分別扣了稅,公司申報了稅,怎么區(qū)分各個項目分別交了多少稅,項目還有預(yù)交的稅
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速問速答你好,這個是異地預(yù)繳的嗎?
06/04 10:58
84784975
06/04 11:00
有異地預(yù)交的,有本地的項目
84784975
06/04 11:01
要算出公司申報的增值稅中各個**項目交了多少稅
郭老師
06/04 11:03
你好,針對項目的這個,你用收入減去對方提供的成本發(fā)票。
郭老師
06/04 11:03
單位發(fā)生的期間費用不要考慮的。
84784975
06/04 11:06
成本票必須是專票吧
84784975
06/04 11:07
某個項目銷項?這個項目本月勾選認(rèn)證的進(jìn)項
84784975
06/04 11:07
應(yīng)該就是這個項目本月交的稅
郭老師
06/04 11:08
一般計稅的最好是的。
84784975
06/04 11:08
可是還有預(yù)交的,而且預(yù)交的稅是項目老板自己掏的錢
郭老師
06/04 11:14
預(yù)繳的,你單獨記錄的哪一個項目需要交多少,這個應(yīng)該很好算。他沒有混到你企業(yè)的項目里面。
84784975
06/04 11:21
那么您說的成本票是專票嗎?是勾選認(rèn)證過的嗎
郭老師
06/04 11:29
你好,沒有勾選的也算進(jìn)去。
郭老師
06/04 11:29
成本和這個勾選沒有關(guān)系,他沒有勾選也可以做成本。
84784975
06/04 11:34
現(xiàn)在要區(qū)分的是公司交的稅分別是哪個項目的,
84784975
06/04 11:34
就是具體哪個項目交了多少稅
郭老師
06/04 11:35
是的,你可以自己單獨記錄一個表格,或者是做賬務(wù)處理的時候分開。但是最好不要在賬務(wù)處理里面體現(xiàn),因為你這個賬務(wù)處理里面設(shè)置的明細(xì)科目多了,太繁瑣。
84784975
06/04 11:40
我做的是內(nèi)帳,老板要求算出來
84784975
06/04 11:41
就是具體那個項目交了多少稅分不出來,因為申報時就是銷項?進(jìn)項?預(yù)交的結(jié)果
郭老師
06/04 11:45
預(yù)繳稅款的時候不是這么做的,預(yù)繳稅款是A項目,預(yù)繳了多少你自己統(tǒng)計一下的。你統(tǒng)計一個表格工程量是多少,開了多少發(fā)票,然后預(yù)繳了多少稅款?你這樣寫不就可以啦。然后對應(yīng)的項目,他提供了多少發(fā)票,銷項稅額減進(jìn)項稅額減預(yù)繳稅款
然后這個是需要補(bǔ)的稅款。
84784975
06/04 11:53
公司在每個月不是申報稅嘛,申報表填寫就是銷項?進(jìn)項?預(yù)交的,余額就是公司要交的稅,這個稅怎么在各個項目中區(qū)分
84784975
06/04 11:54
這個要交的稅就是跟勾選認(rèn)證的專票有關(guān)了
84784975
06/04 11:56
好吧好吧,我試試
郭老師
06/04 11:59
是的,是的。你得看一下他提供的成本的對應(yīng)的進(jìn)項,允許抵扣的才行。
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