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問題已解決
老師，你好，上個月我們買了個云開票軟件為300元，但是本月申報的時候附表四，增值稅減免申報表里面也填了。如下面圖一，圖二。但是圖三主表23.24的數(shù)字出現(xiàn)在這，導(dǎo)致我本月始終納稅不對，是哪里出錯了嗎？
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同學(xué)，你好，不減免的情況下，你是不是不用納稅？？
如果是不納稅的情況下，你就先不填減免，等你需要納稅的時候，記得填減免
2024 06/03 15:05
84784987 
2024 06/03 15:08
對，本月我們不需要繳納，還有期末留抵，導(dǎo)致我們始終數(shù)字對不上。您的意思就是本月我們不納稅可以先不慌用這個抵扣，等哪個月納稅了，可以抵扣對嗎？
桂龍老師 
2024 06/03 15:08
是的，你的理解是正確的
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