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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月開票190萬，預(yù)提費(fèi)用190萬，借管理費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)月發(fā)生費(fèi)用40萬，怎么沖回，可以沖一部分還是全部重回，再重新預(yù)提呢，各自的分錄怎么寫，請(qǐng)寫下
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借：管理費(fèi)用 1,900,000??
貸：其他應(yīng)付款 1,900,000 （假設(shè)這是預(yù)提的全部費(fèi)用）
2024 06/03 09:56
樸老師 
2024 06/03 09:56
借：其他應(yīng)付款 400,000 ?
貸：管理費(fèi)用 400,000 （沖回上月多預(yù)提的部分）
借：管理費(fèi)用 600,000 ?
貸：其他應(yīng)付款 600,000 （本月新預(yù)提的費(fèi)用）
84784950 
2024 06/03 09:58
為啥本月新預(yù)提60萬
樸老師
2024 06/03 10:02
同學(xué)你好
舉個(gè)例子
假設(shè)哦
84784950
2024 06/03 10:47
那我可以全部沖回，重新預(yù)提的話，分錄怎么寫
樸老師
2024 06/03 10:50
同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
然后再做預(yù)提的分錄
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