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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23的報(bào)銷發(fā)票，現(xiàn)在六月份了還能發(fā)放入賬么
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您好， 金額不大直接入今年里面
06/01 14:04
84784997 
06/01 14:04
金額有近一萬
劉艷紅老師 
06/01 14:18
這個(gè)沒什么問題，入今年里面
84784997
06/01 14:19
像這種跨年的發(fā)票什么時(shí)候才可以不能入賬了呢
劉艷紅老師
06/01 14:19
都可以入賬，只不過不是計(jì)入今年里面
84784997
06/01 14:29
老師，你說的清楚一點(diǎn)呀，不能計(jì)入今年計(jì)什么時(shí)候，以前年度不是已經(jīng)匯算清繳了
劉艷紅老師
06/01 14:32
計(jì)入以前年度損益調(diào)整，影響的是以前的利潤(rùn)
84784997
06/01 15:11
說的比方假設(shè)所有的的發(fā)票都是計(jì)到借管理費(fèi)用 貸銀行，這個(gè)怎么調(diào)
劉艷紅老師
06/01 15:11
把這個(gè)做相反分錄就可以了
84784997
06/01 15:15
聽不懂，不能吧=把分錄寫出來么，問的好累
劉艷紅老師
06/01 15:16
借：銀行存款
貸：管理費(fèi)用
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
84784997
06/01 15:25
我這又不是盤點(diǎn)，為啥放在以前損益調(diào)整，這個(gè)分錄就很奇怪
劉艷紅老師
06/01 15:28
跨年的發(fā)票就是這樣做的，影響的是以前的利潤(rùn)
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