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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年申報(bào)了未開(kāi)票收入，今年把票又開(kāi)出了，增值稅和企業(yè)所得稅今年怎么申報(bào)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，開(kāi)票時(shí)沖回原確認(rèn)收入的分錄（申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)，和實(shí)際開(kāi)票收入），針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù)，不用交增值稅的。分錄也是一正一負(fù)，不過(guò)這個(gè)申報(bào)的前提是我們本年累計(jì)未開(kāi)票收入是正數(shù)才行的，負(fù)數(shù)申報(bào)不了，要去稅務(wù)大廳申報(bào)，還好發(fā)票和公章
05/30 16:55
84785045 
05/30 17:03
我意思去年作了未開(kāi)票收入申報(bào)，2024年又把這些未開(kāi)票收入開(kāi)票了，這樣就重復(fù)申報(bào)了，我今年應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅
廖君老師 
05/30 17:07
您好，我明白您意思，我們公司每月都有，上面就是寫(xiě)的怎么申報(bào)
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