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老師好！我現(xiàn)在要把上年度的暫估沖掉，可不可以直接借暫估，貸主營業(yè)務(wù)成本
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你好！要看你上年暫估的時候如何做的分錄
2024 05/30 14:00
84785043 
2024 05/30 14:01
借庫存商品貸 暫估，轉(zhuǎn)成本的時候，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
宋生老師 
2024 05/30 14:02
你好！可以?？梢园茨阏f的那樣
84785043
2024 05/30 14:04
老師，沖掉的成本，還需要結(jié)轉(zhuǎn)進利潤分配-未分配利潤嗎
宋生老師
2024 05/30 14:05
你好！是的，是要結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2024 05/30 14:07
分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本貸利潤分配-未分配利潤，對嗎
宋生老師
2024 05/30 14:12
你好！不是。你這樣反而是增加了成本了
84785043
2024 05/30 14:14
老師，正確的分錄是？
宋生老師
2024 05/30 14:14
你好！借庫存商品貸 暫估，轉(zhuǎn)成本的時候，借利潤分配-未分配利潤，貸庫存商品
這2個分錄，都做負數(shù)。
84785043
2024 05/30 14:18
老師，前提是把暫估沖了成本了，然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84785043
2024 05/30 14:26
老師，可不可以，直接借暫估貸利潤分配-未分配利潤
宋生老師
2024 05/30 14:37
你好！你看，上面2個，一個是暫估，一個是結(jié)轉(zhuǎn)成本
2個都沖減。就行了。
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