問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，2024年5月，因供應(yīng)商2019年開(kāi)具的發(fā)票異常，現(xiàn)稅局要求調(diào)出成本并修改2019年企業(yè)所得稅年報(bào)。2019年稅務(wù)已更改，賬務(wù)如何處理？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 10:37
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,修改了什么項(xiàng)目的呢?對(duì)應(yīng)修改賬務(wù)即可.
05/30 10:37
84784956
05/30 10:38
是要修改2019年賬務(wù)嗎？
84784956
05/30 10:39
調(diào)增了異常發(fā)票，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
微微老師
05/30 10:41
您好,無(wú)法修改到以前年度了.只能在24年修改了.
84784956
05/30 10:42
麻煩告知一下分錄
微微老師
05/30 10:46
需要知道你改了什么的呢?
84784956
05/30 10:48
發(fā)票是成本票，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，但發(fā)票異常不能抵扣企業(yè)所得稅，需調(diào)整，要怎么調(diào)？
84784956
05/30 10:53
在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30項(xiàng)：其他 調(diào)增了
微微老師
05/30 12:12
以前的分錄是怎么做的呢？
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